南通市质监局通报2017年度特定种类设备行政许可监督抽查情况
发布时间: 2024-01-30 21:38:15 作者：安博电竞主页
中国质量新闻网讯 2018年4月3日，南通市质量技术监督局官网通报2017年度特定种类设备行政许可监督抽查情况，7家单位被通报批评。
2017年共计划抽查特定种类设备生产单位108家，工作开展中因停产和其他原因未能做监督抽查的8家，替补3家，实际监督抽查103家，包括锅炉安装改造维修单位2家，能承受压力的容器生产单位8家，用于承受压力的管道元件生产单位6家，用于承受压力的管道安装单位6家，起重机械生产单位3家，起重机械安装改造维修单位2家，电梯生产单位7家，电梯安装改造维修单位57家，移动式能承受压力的容器充装单位3家，气瓶检验单位9家。其中，南通兴达锅炉能承受压力的容器有限公司（压力容器制造）、南通宏仁建设工程有限公司（用于承受压力的管道安装）、江苏阿尔法电梯制造有限公司（电梯制造）、南通正拓气体有限公司（移动式能承受压力的容器充装）4家单位管理较为规范，现予以通报表扬。
从抽查结果看，大部分被抽查单位能够遵守《中华人民共和国特定种类设备安全法》及相关法规、安全技术规范的要求从事特种设备生产和检验活动，保持资源条件满足许可要求，质量保证体系运转基本正常，产品安全质量（检验质量）符合有关安全技术规范和标准的要求；但也有少部分单位在取得许可后，资源条件不能持续满足许可条件，质量保证体系运转不正常，产品质量安全性能（检验质量）不符合相关标准的规定，不能持续满足安全技术规范的要求。
据通报，通过检查，对资源条件、质量体系、产品安全性能（检验工作质量）方面存在严重问题的艾伯纳三圣(南通)环保有限公司（压力容器制造）、新予高压管件启东有限公司（压力管道元件制造）、南通太阳神机械有限公司（压力管道元件制造）、南通长信电梯有限公司（电梯安装维修）、上海亚菱电梯工程有限公司南通办事处（电梯安装维修）、江苏兴国气体有限公司（气瓶检验）、南通长江阀门制造有限公司（气瓶检验）7家单位通报批评，责令上述单位按照监督抽查备忘录中规定时间整改到位，南通市质监局将对以上单位适时开展突击检查。
对于未被点名批评的单位，南通市质监局将根据整改报告送达情况，抽取一定比例的单位开展“回头看”，对整改不到位的单位，增加年度监督抽查频次。
对拒不整改的单位，涉嫌违法的坚决立案查处，对屡次违法违规的，南通市质监局将上报省质监局建议暂停其许可资格直至吊销生产许可证。
（一）资源条件方面。华东建设安装有限公司质量保证手册管理职责中，缺职能部门、检验员等人员的职责权限；应行文明确公司技术负责人；未建立计量仪表校验台帐，且无压力表等计量仪表校验（检定）报告；未制定2017年度人员培训考核计划，且无实施记录。艾伯纳三圣（南通）环保有限公司质量保证体系责任人员变动过于频繁，近2年多时间内已变动过7次；现质保体系责任人员中，材料责任人不具有相应的学历或职称；检验责任人兼检验员不符合质量控制程序的要求；公司压力容器制造未设技术负责人，质量手册中无技术负责人职责权限。启东市巨龙石油化工装备有限公司不锈钢钢管与碳钢管未按标准要求进行分区堆放；检验与试验责任人缺助理工程师资格证书。南通科赛尔机械有限公司应行文明确金加工、冷作、材料、焊接、压力试验等检验人员分工一览表。南通平潮压力容器制造有限公司应行文明确金加工、冷作、材料、焊接、压力试验等检验人员分工一览表；缺合格焊工盛伟、殷继忠的社保凭证；应加强对碳纲管材的管理，现场部分碳纲管材上无材料检验标志。南通建工安装工程有限公司应建立检测仪器台帐，压力表已超过校验有效期；未制定年度人员培训考核计划。南通大众燃气安装工程有限公司缺无损检测责任人的社保证明；缺无损检测分包协议及评价报告；缺热处理分包协议及评价报告。江苏华诚医用工程有限公司缺少与无损检测外包单位（江苏中特创业设备有限公司）的分供方评价报告。南通扬子设备安装有限公司压力表已过检定有效期；对照“许可规则”的规定，应增加2名PE管持证焊工；无2017度人员培训考核计划及实施记录。新予高压管件启东有限公司压力管道元件产品上的“许可标志”不符合许可规则的规定；未见材料、机加工、成品检验人员分工一览表。江苏泰美环保机械有限公司耐压试验用压力表已经过期，需立即送检；对热处理分包方的设备和人员评定记录内容不齐全。江苏鑫沅机电工程技术有限公司无损检测责任人未办理执业注册手续；未见材料、机加工、成品检验人员分工一览表。江苏星光波纹管有限公司技术负责人及体系人员有聘用合同，但未提供“社保证明”；耐压试验用压力表已过检定有效期。南通太阳神机械有限公司检验人员调整后未重新行文明确；压力表、计量器具已超过校验有效期。
（二）质量保证体系建立及实施方面。南通兴达锅炉压力容器有限公司《质量管理手册》需要修改完善；建议加强对合格供方的考核。南通安装集团股份有限公司质量保证手册中缺锅炉安装调试控制要素及程序文件；缺《电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统》、《火力发电厂焊接热处理技术规程（DL/T 819）》等。华东建设安装有限公司缺GB50273《锅炉安装工程施工及验收规范》现行有效版本；无损检测、理化检验外协分包，缺分包方评价报告及分包方质量保证能力的见证。艾伯纳三圣（南通）环保有限公司应增加压力容器表面处理控制程序和用户服务控制程序；手册中对其他过程的控制应按规范要求设压力容器表面处理的要素；理化检验分包方提供的质量保证能力的见证资料不全，应有：协议（含双方的质量责任）、设备清单、人员资格证书复印件、制造许可证复印件等；要加强工艺控制，建立工艺台帐；缺封头、棱角度与错边量检验工装，且未建立工装台帐；用于耐压试验的盲板上未标注公称压力、公称直径；产品质量（检验）计划中，部分主要受压元件未能列入其中。启东市巨龙石油化工装备有限公司质量方针、质量目标缺少对产品一次合格率的要求；法律、法规标准目录未能及时更新，需补充更新；抽查WPS-55工艺评定资料发现未按新的要求整理，外观检查记录焊材填写错误；《质量管理手册》未按法律、法规、安全技术规范和标准的更新及时进行修订完善。南通科赛尔机械有限公司KS/CX02《文件和记录控制程序》中要增加对外来文件和质量记录控制程序的内容。南通平潮压力容器制造有限公司未行文明确技术负责人，管理职责中缺技术负责岗位职责；质量管理手册中，对其他过程控制未针对压力容器表面处理进行编制，且应增加压力容器表面处理控制程序；建议增加用户服务控制程序。南通建工安装工程有限公司应增设热处理责任人员及岗位职责；质量保证手册中应增设热处理控制要素及控制程序；理化检验分包协议中缺评价报告及分包方质量保证能力的见证资料。南通大众燃气安装工程有限公司质量体系文件未按国家特种设备法律、法规、规范标准的变化及时进行修订；法律、法规目录未及时更新；尚缺相关法律、法规、安全技术规范和标准；焊接工艺评定资料不符合体系文件规定 ，如企业责任人员未签字确认等；耐压试验作业指导书中未对压力试验程序作明确表述，如压力表选用、量程、规格、试验合格标准、检测要求等具体的内容。江苏华诚医用工程有限公司《质量管理手册》等体系文件应根据国家新颁布、安全技术规范和标准的变化，及时进行修改完善；应加强对材料质量控制，严格按照规定办理验收、入库手续；焊接工艺评定：HCPQR-001涉及外分包无损检测的机械性能报告，公司相关人员未审核确认。南通扬子设备安装有限公司质量保证手册中未设置控制点，对其他过程控制未针对压力管道安装穿跨越工程和阴极保护要素进行编制，且缺穿跨越工程和阴极保护要素的控制程序；无损检测分包协议已过期，缺分包方质量保证能力的见证资料；理化分包协议中缺分包方质量保证能力的见证资料。新予高压管件启东有限公司现场原材料、半成品上无材料标识，材料的使用不具有可追溯性；缺热处理、理化检验分包方人员资格、设备等能力见证的资料。江苏泰美环保机械有限公司《质量保证手册》未及时进行换版，仍是2012年版本，与体系文件中规定的3年换版的要求不一致；外分包项目：热处理、理化、无损检测三个项目在《质量保证手册》控制中未描述具体的控制程序。江苏鑫沅机电工程技术有限公司质量保证手册自2010年颁布以来一直未进行修订，且法规、标准更新后未及时进行修改；现场原材料、半成品上无材料标识，材料的使用不具有可追溯性；制造现场未见产品加工工艺过程流转卡、质量跟踪卡等；缺无损检测、热处理、理化检验分包方人员资格、设备能力见证资料及评价报告。江苏星光波纹管有限公司《质量保证手册》中应明确分包项目控制的具体内容（如：热处理、理化、无损检测）；法律、法规及标准目录未能及时更新，如无损检测控制标准：JB/T4730-2005应改为NB/T47013-2015；生产车间内的材料出库未能按规定分区管理，应分为：待检区、合格区和不合格区；抽取的“DZUH10-500-45(4)-480”通用型膨胀节产品制造资料中：耐压试验的压力表有效期未填写。南通太阳神机械有限公司法人代表担任质量保证工程师不利于质量保证体系的正常运转，建议进行调整；应对质量保证手册进行修改，手册中引用的部分已过期，理化、无损检测责任人职责未明确对分包方的质量控制内容等；无损检测责任人未对无损检测报告进行确认签字；抽查的Q235B板材验收入库资料中，验收手续不符合程序文件检验控制要求，且缺材料检验验收记录等；应对合格供方定期重新进行评价，现有的合格供方中部分单位提供的质量保证能力的见证资料已过期（如无损检测、理化分包协议中）。
（三）产品或工作质量方面。南通兴达锅炉压力容器有限公司应与设计单位签订设计分包协议；应补全HP-12-02/HP-12-03焊接工艺评定热处理后的试验报告记录。南通安装集团股份有限公司抽查的XD-90/3.82-M1流化床锅炉安装竣工资料中：（1）锅炉本体水压试验作业指导书中，水压试验曲线Mpa，标注错误（实际水压试验压力为5.25 Mpa）；（2）合金钢焊接工艺评定中缺金相检验的项目，应按《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001）增加金相检验要求；（3）焊接记录中缺焊接参数及焊工代号；（4）热处理报告及曲线图上责任人未签字确认。华东建设安装有限公司抽查的LSC1.0-0.7-AⅡ(南通英兰时装有限公司)锅炉安装竣工资料中:缺蒸汽管道材料质量证明书；缺受压元件材料汇总一览表。艾伯纳三圣(南通)环保有限公司抽查的加热器、凝结水罐（产品编号：R17003、R16031）产品档案资料中：缺设备法兰、换热管、膨胀节等部分主要受压元件工艺卡；材料检验入库通知单中缺少检验内容；Φ159（材检号：131707）材料质量证明书中缺水压试验项目；缺法兰、管板等机加工或检验记录；接管长度、倾斜度检验记录、焊接记录均电脑打印，不具有真实性；冷作工艺卡检验员一栏填写未规定要求签字，停止点缺相关责任人签字；R16031产品无损检测报告中检测方法、数据与实际不符。启东市巨龙石油化工装备有限公司产品出厂资料中未提供焊接材料质量证明书；筒体开孔划线，缺检验记录表式来进行验证。南通科赛尔机械有限公司抽查的材料标识号为1412463，材质为20号、Ф273*16钢管的质保书中缺0℃冲击试验数据；抽查的材料标识号为3417298、材质为S31603的不锈钢开平板，未按规定进行复验；产品档案资料中：无产品档案资料目录汇总表；缺设计图纸审查会签记录；材料领用单未归入产品档案中；抽查的吸附器（产品编号：71-129 ）产品档案资料中：耐压试验、封头检验、焊缝施焊记录、焊接接头表面质量检验、外观及几何尺寸检验等无原始记录表；抽查的2000L反应釜（产品编号：71-20 ）产品档案资料中：无筒节检验记录等；强度计算书中上封头轴开孔处未进行补强计算及局部应力校核。南通平潮压力容器制造有限公司抽查的固定床反应器（产品编号：2017-0008）产品档案资料中：施焊记录中缺自动焊焊接速度记录、埋弧焊焊接工艺中无层间温度工艺要求、材料领用单未归入产品档案中。南通宏仁建设工程有限公司抽查的东台宏仁气体有限公司天然气（LNG）气化加气站压力管道安装工程档案资料中：管道及元件检查、焊材发放、工程施焊等记录需及时归档。南通建工安装工程有限公司抽查的“中山港华天然气（LNG）站”压力管道安装工程档案资料中：存在工艺管道气压试验曲线设置不正确，保压时间过长，不符合GB50235的规定；管道吹扫记录中缺吹扫介质、压力、流速等内容；管道焊接检查记录中无预热温度、层间温度、无损检测结果等内容。南通大众燃气安装工程有限公司焊缝返修工艺内容不全，缺返修工艺措施方案。江苏华诚医用工程有限公司焊接工艺卡编制内容不齐全，缺少工艺评定号及对焊工资格的要求。南通扬子设备安装有限公司抽查的WPS2006-2、WPS2006-7的焊接工艺评定档案中，公司的无损检测责任人、理化责任人未对焊接工艺评定进行确认签字；抽查的江苏海新船务重工有限公司厂区二期天然气管道安装工程档案资料中：①该项目无损检测分包给湖南长达检测股份有限公司，缺分包协议、评价报告等，公司无损检测责任人未对报告进行确认签字②施工组织设计中缺少持证焊工、施工设备的具体情况的描述③安装质量证明书中检验员一栏签字人员是工艺责任人，不符合体系控制程序的规定。新予高压管件启东有限公司抽查的编号F0602产品档案资料中：无产品合格证；检验报告中未能体现100%外观检验及产品形状、尺寸检验记录。江苏泰美环保机械有限公司制造工艺卡缺编制人员签字，审核人员由质保工程师担任不妥，应调整为工艺责任人审核。江苏鑫沅机电工程技术有限公司抽查的编号161261-F01产品档案资料中：总装检验记录中未填写材料标识；壳体试验未填写具体介质名称。江苏星光波纹管有限公司缺PN25和PN350耐压试验盲板的台账及检验记录；焊接工艺评定未按NB/T47014的要求进行转换。南通太阳神机械有限公司抽查的DN500金属膨胀节（产品编号：1701001）档案资料中：图纸上水压试验压力计算错误，图纸及工艺文件中304材料缺材料标准号；焊接施焊记录缺项，应增加焊材品种、规格、预热温度、层间温度、焊接速度等内容；工艺流转卡未按体系文件规定设置检验点、停止点；提供的产品质量证明资料，缺产品合格证、竣工图、无损检测报告、耐压试验报告等。
（一）资源条件方面。南通杰品起重设备有限公司折弯机、剪板机等设备设备维护保养记录不齐全；应增加技术负责人的职责和权限。南通东之杰电气有限公司电动单梁起重机型号：LDA5-19.5A3、编号：047，安全检定证书已过期；工装编号：DZJGZ-003，施工升降机800/76管标准节焊接工装缺验证检查记录。海安嘉弘机电有限公司对照许可条件（251号文），专职检验员缺1 人，安装维修持证人员缺2人；检测仪器已超过检定有效期。江苏蒙哥马利电梯有限公司建议增加必要的金加工车削设备。上海爱登堡电梯江苏有限公司质量保证工程师缺中级技术职称的任职资格；缺相应级别范围内安装、维修产品的制造记录。江苏斯特郎电梯有限公司检验人员设置不合理，人员偏少；部分技术人员未与单位签订聘用合同。南通西奥电梯有限公司未建立工装台帐。
（二）质量保证体系建立及实施方面。南通杰品起重设备有限公司《质量管理手册》应根据国家新颁布安全技术规范和标准的变化，及时进行修改完善；热处理、无损检测和理化检测分包协议和相关见证资料不全，需补充；未见制造场地搬迁确认资料。南通东之杰电气有限公司现行《质量保证手册》为2011年版本，未根据法律、法规和安全技术规范的变化及时进行修改；理化、热处理、无损检测等责任人岗位不全；法律、法规标准目录不全，需要更新并购买必备的法律、法规安全技术规范；理化、水处理、无损检测分包仅只有评价报告未见相关的见证资料和协议；抽查DZJ-JJ17-0317和DZJ-JJ17-0318配套产品材料验收缺少材料责任人审核；通用工艺规程缺少编制、审核和标准签字。海安嘉弘机电有限公司未及时收集更新相关的法律法规、安全技术规范，如：缺《江苏省特种监察条例》、《特种设备使用管理规则》等；相关责任人未对“施工方案”进行审核、批准，“施工方案”中缺相应的应急预案；安装档案资料中缺安装施工过程记录。南通长江设备安装工程公司质量控制系统责任人中缺机械加工、金属结构制作、安装调试责任人任命文件；缺《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）安全技术规范，未见到2015年以来发布的相关安全技术规范，如：《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2019）等；未设不合格产品隔离区域。江苏蒙哥马利电梯有限公司新版质量管理手册于2017年8月1日实施，抽查的相关资料中反映出有关记录表式已提前使用了新手册的记录表式，与控制程序不相符。上海爱登堡电梯江苏有限公司质量保证工程师兼任检验负责人不合理，应于调整；《质量管理手册》中缺少材料、零部件责任人的岗位职责。江苏斯特郎电梯有限公司《质量管理手册》应根据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装改造、维修质量保证体系基本要求》修订，明确各责任人员的岗位职责；法律、法规、安全技术规范的目录不全，缺少最新版本，如：《特种设施安全监察条例》；产品检验记录和产品合格证未归档。江苏阿尔法电梯制造有限公司质量控制系统中应有机械加工、电控系统制作责任人员的任命；电梯自检报告等记录表式应修订完善。南通西奥电梯有限公司相关质量记录表式的控制不符合质量保证手册的要求，如：表式编号与手册不一致，电梯产品型号缺编制说明等；缺《江苏省特定种类设备安全监察条例》等法规；抽查的档案资料中焊工黄远进无焊工证；电梯随机资料管理存在缺陷，如：货梯配发的使用说明书是客梯的；产品说明书内容不全，仅有电气部分的。南通大通电梯有限公司应增加 2017年6月出版的《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2009）等6个检验规则的有效版本；对《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）及1号修改单中所增加的内容，应编制对应的作业指导书；电梯自检报告等记录表式，应按照TSG T7001-2009进行修改。嘉世达电梯有限公司质量责任人任命发生变化，未及时重新任命；缺金属结构制作责任人的任命；所用“自检报告”、“日常维护保养记录”均应列入质量保证体系记录表式。
（三）产品或工作质量方面。南通杰品起重设备有限公司材料的验收、领用和发放记录不齐全。南通东之杰电气有限公司标准节检验记录内容不齐全，检验试验责任人未进行审核确认；材料责任人未对所使用的材料进行审核确认。南通长江设备安装工程公司抽查的1600002产品档案资料中：合同中引用的有关标准已作废，部分规范标准未列入其中；部分见证签字人员是非任命的责任人员。江苏蒙哥马利电梯有限公司抽查的“中天电力光缆有限公司”一台无机房货梯的档案资料中：竣工验收报告上的检验、审核、批准签字不完整，且报告中有空白项；施工方案上的编制、审核、批准人员与程序文件规定的人员不一致。江苏斯特郎电梯有限公司产品检验记录和出厂资料内容不齐全。江苏阿尔法电梯制造有限公司抽查的南通戴庄建筑安装工程有限公司（编号：JA16053001）和金东升南通石业股份有限公司（编号：JA13120901）电梯档案资料需完善。南通西奥电梯有限公司抽查的“南通吉凯光电科技有限公司”一台无机房货梯的档案资料中：①合同评审时技术部门未派人员参加，不符合程序控制文件的规定②合同中的参数变更后未见变更表式及批准程序③井道图无购买方确认记录，且签字不完整④安全钳供方不在合格供方名单之中⑤移交清单表式不是受控表式，且内容与检规不符⑥施工过程记录不完整⑦施工方案、自检报告上的审核、批准人员与“手册”及责任人任命文件中规定的不一致。南通大通电梯有限公司抽查的江苏宇迪光学股份有限公司（编号：2017K-104）电梯档案资料中：出厂检验记录表中有划改、错位、空格等；缺安装监督检验报告；生产技术采购清单日期早于合同签订日期；施工方案、自检报告上未加盖公章等；抽查的海门市东凯电器经营部（编号：2016F-105）电梯档案资料中：施工方案、自检报告上未加盖公章；图纸上用户未进行确认；检验记录表中注明有实测数据的未填写实测数据等。嘉世达电梯有限公司抽查的海安保障住房投资建设有限公司（产品编号：KT16081314）电梯档案资料中：图纸、自检报告等资料上未盖单位公章；自检报告填写不完整，且数据与产品合格证不符；未见施工过程记录等。
（一）资源条件方面。南通大众燃气有限公司设备管理员未任命；设备档案须一机一档，同时应建立设备总台账，并现场设备要挂牌；卸气软管上应标注开始使用时间。江苏三美化工有限公司现场装卸软管未标识首次开始使用年限和耐压试验时间；未提供设备维修、维护保养记录。南通正拓气体有限公司应建立能承受压力的容器使用登记、安全附件检（校）验台帐。
（二）质量保证体系建立及实施方面。南通大众燃气有限公司缺部分必须配备的法律法规、安全技术规范和标准（正版），并应及时组织相关人员学习；各体系责任人员应严格按照岗位职责开展工作。江苏三美化工有限公司《质量手册》应及时按照现行的法律、法规及技术规范进行编制，并补充质量方针、质量目标等内容；各种反映体系运行情况的记录表式应纳入质量管理体系手册受控；应及时收集现行的法律、法规及技术规范（正版原件），并组织员工进行学习，且应做好学习记录。南通正拓气体有限公司提供的法规标准目录中缺移动式能承受压力的容器充装许可规则、移动式压力容器安全技术监察规程等。
（三）充装工作质量方面。南通大众燃气有限公司现场没有移动式压力容器充装，所以未发现存在问题。江苏三美化工有限公司《质量管理体系》无相关受控记录表式。南通正拓气体有限公司充装检查表中“使用单位”、“使用登记号”一栏未正确填写移动式压力容器产权单位及使用登记证编号。
（一）资源条件方面。通州宏仁气体有限公司人员一览表中未明确气瓶附件维修人员；法规标准目录未及时更新，缺《特种设备检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构质量管理体系基本要求》等规范。南通宏仁气体有限公司专职安全员调整后未行文明确；未建立法规目录台帐；缺《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》等规范；《气瓶安全技术监察规程》等不是有效版本。江苏兴国气体有限公司须重新行文任命气瓶检验质量管理体系人员；无气瓶检验站人员花名册及分工一览表；且未明确气瓶附件维修人员；检测设备未建立台帐，且无固定资产台帐；测厚器已超过校验有效期；未建立法规目录台帐；缺《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》等规范。南通长江阀门制造有限公司缺原版法律、法规、安全技术规范和标准；检验标准目录内容不全。南通江山农药化工股份有限公司缺部分原版法律、法规、安全技术规范、标准（如《气密试验方法》、《钢质焊接气瓶定期检验与评定》） ；应建立检验标准目录。南通乾泰钢瓶检测有限公司未见技术负责人检验员证；档案管理条件需完善；应购买正版涉及液化石油气瓶检验的法律、法规、安全技术规范和国家标准作为企业从事检验工作的“受控”文件认真执行；体系中任命文件、组织机构图需修改完善。南通市通州区华发石油制品有限公司法规标准不全。
（二）质量保证体系建立及实施方面。通州宏仁气体有限公司钢瓶处理（干燥、抽真空）记录填写不完整，相关数据填写有误；未制订2017年度内部审核与管理评审计划。南通天源气体有限公司气瓶检验登记表内容不全，需增加有关应登记的内容；检验工作应按工作指令单的要求进行，同时应及时登录检验编号登记表。南通宏仁气体有限公司无2017年管理评审计划及内部审核记录。江苏兴国气体有限公司无2017年度管理评审计划及内部审核记录；且无2017年度人员培训计划和培训记录。南通江山农药化工股份有限公司《气瓶检验质量管理体系》为2014年4月1日颁发执行，未根据国家法律、法规、安全技术规范和标准的变更及时进行修订 ；《焊接气瓶检测工艺指导书》、《检验原始记录》、《检验报告》应按现行检验评定标准进行修订；应及时制定评审计划，且应及时开展评审工作，做好记录。南通乾泰钢瓶检测有限公司《质量管理手册》等体系文件应根据国家新颁布安全技术规范和标准及本单位人员的变化，及时进行修改完善；未见公正性声明；未见技术负责人和安全员日常工作见证，须按各自的岗位职责正常开展工作；现在执行的部分检验检测方法不符合现行规定要求。南通市通州区华发石油制品有限公司法规、标准发生变化后，应及时组织管理评审；未见监督机制实施记录。
（三）检验工作质量方面。南通保城特种设备检验有限公司气瓶检验报告填写应规范，准确、不能有涂改现象。南通天源气体有限公司无缝气瓶外测法缺少标准瓶，须立即购买后方能开展检验工作；应认真及时填写气瓶定期检验与评定记录。南通宏仁气体有限公司检验记录上缺少钢瓶抽真空检验记录内容。江苏兴国气体有限公司检验记录表上缺少钢瓶内部干燥、抽真空记录内容，且无钢瓶内部干燥、抽真空记录；“气瓶定期检验报告”内容不符合《气瓶安全技术监察规程》的规定。南通长江阀门制造有限公司未见用于外测法水压试验装置的“校准标准气瓶”；气瓶以及瓶阀气密性试验不正常。南通江山农药化工股份有限公司检验原始记录未按照新标准的要求做修改 ；因未参加统一组织的新检验标准的学习，所以对新标准的内容不了解，故需认真组织员工对新标准的学习，并认真执行；测厚仪已损坏，应即送修。南通乾泰钢瓶检测有限公司检验记录上的外观检查项目内容记录不够齐全。南通市通州区华发石油制品有限公司检验报告表式应按照《质量管理手册》所规定的表式执行。